财务信息公开
南通大学2016年度省级部门预算
发布日期: 2016-03-15 录入员: 财务处 浏览次数: {浏览次数}

南通大学2016年度省级部门预算

第一部分 部门概况

主要职能

2016年度部门主要工作任务及目标

部门机构设置和所属单位情况

部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 南通大学2016年度部门预算表

表一:2016年省级部门收支预算总表

表二:2016年省级部门收入预算总表

表三:2016年省级部门支出预算总表

表四:2016年省级部门财政拨款收支预算总表

表五:2016年省级部门财政拨款支出情况表(功能科目)

表六:2016年省级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)

表七:2016年省级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目)

表八:2016年省级部门一般公共预算支出预算表(功能科目)

表九:2016年省级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

表十:2016年省级部门一般公共预算机关运行经费预算表(经济科目)

表十一:2016年省级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表十二:2016年省级部门政府采购预算表

第三部分 南通大学2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通大学坐落于素有“江海明珠”、“中国近代第一城”美誉的沿海开放城市——江苏省南通市,是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学。学校的办学历史最早可追溯到近代著名实业家、教育家张謇先生于1912年创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。2004年,南通医学院、南通工学院、南通师范学院三校合并组建新的南通大学。经过一个多世纪的办学历程,南通大学现已建设成为一所规模结构合理、学科门类齐全、教学质量优秀、办学效益明显的地方综合性大学。

学校现有4个校区,占地面积3700余亩,有23个二级学院、1个独立学院和1所大型综合三级甲等附属医院,有全日制本科在校生3.6万余人,设有100个本科专业,涵盖文学、理学、工学、医学、艺术学、经济学、法学、教育学、历史学、管理学等10个学科门类。学校始终坚持人才培养的中心地位,全面深化教育教学改革,2007年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校拥有国家特色专业建设点、教育部第一批本科专业综合改革试点、江苏省品牌专业、江苏省特色专业、江苏省重点专业,以及国家级教学团队、国家级教学成果奖、国家精品课程、国家精品资源共享课、国家精品教材、国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、国家级大学生校外实践教育基地等一大批优质教学资源。学校是江苏省首批教学工作先进高校、首批创新创业示范高校。

学校是国务院批准的博士学位授予单位,现有基础医学、临床医学两个博士后流动站,基础医学、临床医学、信息与通信工程3个一级学科博士学位授权点,16个一级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权点。拥有省高校国家重点学科培育建设点、江苏省重点学科、江苏省高校优势学科、省临床医学重点专科、省高校优秀学科梯队等,构建了较为完备的学科体系和学科建设长效机制。

学校坚持科技强校与自主创新,拥有国家重点实验室培育建设点、教育部重点实验室、省级重点实验室、江苏高校协同创新中心、省级公共技术服务平台、省级工程中心、省级工程实验室、省高校哲学社会科学重点研究基地以及省高校优秀科技创新团队等一批高端科技创新载体。合并组建以来,共承担“973”计划课题、“863”计划课题、国家科技支撑项目、国家科技重大专项、国家自然科学和社会科学基金600多项,获发明专利授权500多项,荣获包括国家技术发明奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、中华医学成果奖、高等学校科学研究优秀成果奖、江苏省科学技术奖、省哲学社会科学优秀成果奖在内的多项高层次奖励。学校连续多年被评为江苏省科技工作先进高校。

学校师资力量雄厚,现有教职工3177人,其中高级职称以上1461人,博士、硕士生导师1131人,拥有中国工程院院士、国家“万人计划”教学名师、国家“千人计划”专家、国家有突出贡献的中青年专家、国家杰出青年科学基金获得者、国家“百千万人才工程”人选、首届江海杰出英才奖获得者、享受国务院特殊津贴人员、教育部优秀骨干教师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏特聘教授、双创博士、省六大人才高峰、省“333”工程培养对象、省高校“青蓝工程”培养对象等各类杰出人才。

学校广泛开展境外交流与合作,与美国、加拿大、英国、法国、意大利、荷兰、德国、丹麦、乌克兰、澳大利亚、阿根廷、日本、韩国、马来西亚、香港、澳门、台湾等17个国家和地区的71所高校和科研院所建立了友好合作关系,开展多个国际交流项目。

学校是全国精神文明建设先进单位,全国精神文明建设典型“莫文隋”精神的发源地,江苏省思想政治工作优秀单位,江苏省文明单位标兵,江苏省文明学校,全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国高等学校创业教育研究与实践先进单位和江苏省研究生招生管理工作优秀单位。校党委被评为“江苏省高校先进基层党组织”,校党校获得“江苏省红旗基层党校”称号。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

2016年学校工作的总体要求是:认真贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指引,围绕建设“有特色高水平教学研究型大学”的奋斗目标,以立德树人为根本,以提高质量为核心,以改革创新为动力,以服务发展为导向,加快实施“跨江发展、转型发展、内涵发展、特色发展”战略,奋力“谋划‘十三五’,开启新百年”,推动事业持续健康快速发展。

(一)坚持目标引领和深化改革双轮驱动,推进学校事业又好又快发展

1.编制实施“十三五”规划。贯彻落实国家和省关于“十三五”规划编制的部署要求,围绕国家“双一流”建设和省“高水平大学”建设,编制发布学校“十三五”事业发展规划,完成各专项规划和学院规划的编制工作,形成学校规划、专项规划、学院规划相结合的完整体系,为学校绘就改革发展的蓝图。

2.全面深化综合改革。贯彻落实《省政府关于深化教育领域综合改革的实施意见》,出台《南通大学全面深化综合改革实施意见》,着力推进六项改革,力争在重点领域取得成效,成为省教育体制改革试点单位。以实施《南通大学章程》为契机,进一步完善“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、依法治校”的现代大学制度。积极探索大部制、学部制改革。继续推行目标管理,进一步理顺校院二级管理,明确责权利,完善考核评价方法,加强结果运用。

(二)深化本科教学改革,提升人才培养质量

1.推进审核评估和专业认证工作。开展“2016年本科教育教学质量年”活动,扎实做好审核评估各项准备工作;加强各类大学生创新创业教育平台建设,健全实践教学体系;全面开展二级学院审核评估、专业评估和课程评估;完成临床医学、学前教育、电气工程及自动化的认证工作,并积极做好小学教育等师范类专业和土木工程的认证准备。

2.调整优化专业结构。主动对接“中国制造2025”、“互联网+”,加强与战略性新兴产业和现代服务等相关的工程、技术、管理类专业建设;优化生师比高、学科条件弱、学生满意度低、社会需求不足的专业;加大5个品牌专业的建设力度。

3.加强教学成果培育。建立健全项目管理制度,重点培育教学综合改革、创新创意创业课程体系建设、品牌专业建设、学科交叉人才培养、国际化人才培养、区域教学联合体创新与实践、教学管理现代化等方面的成果。

4.改革人才培养模式。探索书院制人才培养模式改革,建设“张謇书院”;进一步推进完全学分制改革;加强对教学数据的采集、整合、建构和使用。

5.加强教学实践平台建设。积极申报省级、国家级实验教学示范中心和中央财政支持地方高校发展专项资金项目;加快建设实验室信息管理系统和物品网上采购平台;建章立制,实现大型仪器设备共享共用;加强工程训练中心和分析测试中心建设。

6.支持杏林学院改革发展。深化应用型人才培养模式改革;继续探索多校区学生教育管理服务体系,打造杏林学院学工品牌;做好迎接教育部评估验收的准备工作;完成启东校区2014级学生整体搬迁任务。

7.积极发展继续教育。努力扩大成人教育招生规模;调动二级学院的办学积极性,加大与高职高专院校的合作力度;推动信息技术与继续教育融合;建设非学历教育的品牌和特色;做好“助学二学历”的质量控制和专业拓展工作。

8.加强体育、艺术和军事课程教育。广泛开展学生阳光体育活动,实施群众体育活动计划;参加全国大学生击剑锦标赛和省大学生田径锦标赛(高水平组)比赛;组织第三届江苏省大学生击剑锦标赛。加强艺术教育,开展高雅艺术进校园活动;扎实推进军事课程建设,加强国防教育。

(三)提升学科建设水平,提高研究生培养质量

1.实施学科建设水平提升工程。做好ESI学科培育和专项奖励;组织参加教育部第四轮学科评估;加强省优势学科的建设与管理,培育重大标志性成果;积极申报“十三五”省重点学科;强化校级重点学科绩效管理,提高效益。

2.加强研究生学位点建设。推进研究生学位授权点评估和建设工作,组织申报新的专业硕士学位点;实施研究生招生机制改革,通过与国内外高校联合培养、加强同等学力研究生教育等方式,多渠道增加研究生招生指标,扩大研究生规模;加强研究生生源基地建设。

3.推进研究生培养机制改革。实施研究生培养创新工程,申报“省研究生培养创新工程”;强化硕士研究生培养过程管理,健全质量监控体系;加大博士生国际联合培养力度;加强研究生导师队伍建设和管理,实施博导竞争上岗制度;积极搭建政产学研联合培养平台,申报省级企业研究生工作站;保持研究生论文抽检成绩列同类高校先进水平。开发“南通大学同等学力人员管理信息平台”;深化专业学位研究生教育改革,打造省级先进典型。

(四)提高科技创新水平,提升服务地方能力

1.增强自然科学创新能力。推进校内外资源整合共享,建设一批新的协同创新基地;加大面上项目申报力度,拓宽项目申报渠道,项目数实现稳中有升;加强“亮点”工程培育,提升申报重大专项和重点项目的能力;做好国家重点实验室的申报立项建设工作;加强现有科研基地的验收、考核和管理,为申报更高级别平台做准备;培育一批跨学科的研究中心和公共技术服务平台,搭建国际科技合作平台;着力提高科技成果的质量和数量;加强对大学生课外科技活动的指导;积极申请国防军工保密资质。制订高水平论文分类、期刊分级办法和优秀学术著作评选办法。

2.推动人文社科繁荣发展。积极申报国家社科基金项目,省哲学社会科学研究优秀成果奖获奖数明显增加;及早谋划,争取省级智库建设有所突破;调整校内科研机构管理办法;资助学术专著出版,开展高层次学术报告和讲座,支持学院开展海内外学术交流;成立南通大学社科联,召开长江经济带世界级产业群建设学术研讨会、首届人文社科工作大会。

3.提升服务地方行业水平。扩大省部共建内涵,成立交通运输部干部培训工作领导小组,高质量做好培训工作;与南通市签订全面合作协议;强化产学研合作平台建设,加快建设崇川高校知识产权服务中心,加大南通大学—南通智能信息技术联合研究中心建设力度;加强与地方联系,拓展校地、校企合作领域;加强横向项目的全过程服务;加大技术转移中心建设力度;不断完善大学科技园孵化功能,加快建设科技园众创空间,申报国家级众创空间。

(五)深化人事制度改革,打造高水平人才队伍

1.加强高层次人才队伍建设。健全政策,完善制度,深入推进“人才集聚工程”;依托各类人才工程,面向全球引进部分学院院长和高端领军人才;制订“杰出人才培育计划”和“创新人才培育计划”,加大人才内培力度;设立海内外人才工作站,鼓励和支持学院拓展选才用才途径。

2.健全教师发展体系。完成年度教师海外进修计划,提升国际化水平;通过内培外引,提高师资队伍博士化水平;以创建教师发展省级示范中心为目标,积极构建教师发展的一体化方案,通过青年教师成长计划、名师培育工程等项目,进一步推进教师团队建设与管理机制改革。

3.推进人事制度改革。积极探索新型人事关系,实施岗位管理办法改革;完善专业技术职务评聘政策,实施岗位职务聘任,积极推行专业技术人员任期考核与职务聘任机制。进一步推进人事管理机制改革,明确二级单位选人用人的自主权和人事评价权。

4.深化绩效工资改革。加大对二级单位奖励性绩效工资分配的指导,二级学院承担一定比例的本单位奖励性绩效工资;制订多元化薪酬制度,调动校内外各类人才积极性;以养老保险改革为契机,做好在职人员的基础信息维护。

(六)全面落实立德树人,服务学生成长成才

1.提高队伍建设水平。加强辅导员和班主任队伍建设,坚持“五个一”制度,推动“三深入”工作常态化;加强辅导员教学与科研工作团队建设,举办第二届辅导员职业能力大赛;做好省高校辅导员培训和研修基地建设工作。

2.加强学生教育管理。开展“学在通大”活动,以主题教育为先导,强化立德树人;抓好网络阵地建设;以考研和竞赛为抓手,塑造优良学风;加强典型选树,营造学习氛围;开展迎新和毕业系列活动。

3.提高服务育人实效。开展校内资助绩效评价,实施精准资助;把资助工作与励志教育、感恩教育、诚信教育有机结合,提高资助育人工作成效。做好心理课程教材改版工作,加大师资队伍建设。广泛开展特殊学生群体的团体辅导,拓展心理健康教育与咨询的服务方向。

4.做好招生就业工作。拓宽招生宣传载体,加大招生宣传力度;严格招考程序,完善招考服务,提高生源质量。深化创新创业教育改革,强化工作协同,完善扶持体系,以创业带动就业;加强课程建设,创新市场模式,落实困难帮扶,实现智慧就业。

(七)推进开放办学机制改革,扩大对外交流与合作

1.实施教育国际化工程。支持二级学院申报中外合作办学项目;推进与美国杰克逊州立大学共建海外孔子学院;拓展中外联合培养双学位项目以及交流项目;实施教师海外研修计划和学生海外学习计划,实施聘请短期海外专家重点项目;搭建新的合作平台,拓展海外友好关系和合作交流项目。

2.做好留学生各项工作。继续招收临床医学(英语教学)专业、国际经济与贸易专业本科留学生和临床医学硕士留学生,争取招收其他专业学生。拓展新的来华留学项目,与英国贝特福德大学等合作开办定向短期汉语和中国文化研修班;招收长期汉语进修生;尝试境外开办临床医学(英语教学)专业学前教育班。制订完善留学生管理系列文件,逐步按教育部要求实现留学生教育与本国学生教育的趋同化管理;加强对留学生的教育管理服务,打造我校留学生活动品牌,营造和谐稳定的校园氛围。

(八)加强公共服务体系建设,提高服务保障能力

1.加强校友会基金会工作。健全工作组织和运行机制,建立校院两级工作机制。拓展校友会、基金会网站和微信公众号的宣传和服务功能,设计符合通大精神的校友文化产品。加强与校友分会和各地校友的联络;推进南京、苏州、浙江等地校友分会的筹建工作。强化在校生的校友意识和爱校意识。

2.加快校区基本建设。强化校园规划管理,设计建设钟秀校区新南大门,加速推进启东校区二期工程可行性研究报告的报批工作;开工建设青年教师周转公寓;申报建设大学生活动中心、文科教学楼;配合市水利局完成南川河水系(主校区段)的改造。

3.深化后勤综合改革。推进公有房有偿使用改革;建设校园能源监管平台;加强公务用车管理,推进车队管理智能化。深入推进7S精益化管理,巩固7S管理成果;创新食堂供应模式,积极推进团膳标准化建设;设计开发“通大学生公寓管理信息系统”;全面推行学生公寓“样板房”式管理。

4.规范做好财务工作。编制好2016年度经费预算;落实各项整改措施;完善“专项经费”投入机制,建立项目库管理制度;继续开展“开源节流、增收节支”活动,提高办学效益;加强国有资产管理,科学调度资金,防范财务风险。优化工作流程,简化报销手续;创新服务手段,提高服务质量。建立新的后勤保障财务投入机制,进一步规范财务管理。

5.做好各项审计工作。全面开展中层干部离任审计工作;继续做好基建工程项目全过程跟踪审计,完成范曾艺术馆、体育训练馆竣工结算审计,完成基建工程配套项目招标和合同审签工作;加强招投标采购管理,提高工作质量,进一步完善南通大学投标单位数据库。

6.提高管理信息化水平。加速数字化校园建设,推进教育信息化进程;加快数字教学资源建设,充实“通大教学网”;强化数据挖掘利用,实现信息资源的智能化推送,提高投资效益;落实信息化服务VIP制度。

7.做好档案图书和杂志社工作。加强档案管理制度建设;完成南通大学年鉴2009-2016卷的资料收集和部分编辑出版工作。完成2016年归档纸质文件材料和2011年度学生成绩单的全文数字化工作;改善库房条件,确保档案安全。开展移动阅读服务,满足网络环境下读者多元化需求;拓展信息服务内涵,为领导决策提供学科分析报告;开展文献资源的使用评价,深入推进数字图书馆建设。加强杂志社数字化建设,全面运行勤云稿件系统;继续探索“打造名栏,提升质量”有效途径;通过江苏省科技类期刊出版质量综合评估。

(九)实施医疗服务品牌建设工程,提升医院服务水平

1.科学制订发展战略。坚持以医疗为主体、以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”战略,确定做大、做强、做优、做专、做精的“五做”奋斗目标,坚持坚守办院品第、增强内涵品质、提升服务品位、优化员工品格的“四品”发展路径,推进学科建设、队伍建设、信息化建设和条件建设四大重点任务。

2.提高管理科学化水平。实施目标管理和精细化管理,激发创新活力与动力。落实科主任综合目标管理责任制。完善绩效分配方案,提高业务收入的技术含金量。院内分配进一步向一线医务人员和高层次优秀拔尖人才倾斜,强化岗位和收入水平的层次性。实质性推行专业技术职务聘任制,逐步提高评聘门槛,利用政策杠杆促进学科发展。

3.加强学科内涵建设。确保临床医学顺利通过国家学位办对博士学位授权学科的考核;力争国家临床重点专科培育点实现零的突破;力争省“科教强卫工程”医学重点学科、省级临床重点专科、省专科(病)诊疗中心有所增加。加快高水平带头人队伍建设,加强高层次人才引进,适当补充梯队骨干成员。

4.加快基本建设步伐。完成医院总平规划修订,完善老院功能,放大优质资源使用效益;加大投入,提高医院信息化水平;开工建设新门诊大楼,启用南区医疗服务综合楼,建成主要楼宇连廊和污水处理中心;加快推进医联体建设,策应医改新要求。

(十)全面从严治党,提供事业发展的坚强保证

1.扎实推进理论武装。认真学习习近平总书记关于全面从严治党新论述,通过主题宣传活动、专题学习会、报告会、座谈会等活动,掀起学习热潮。坚持校院两级中心组学习制度,加强对二级中心组学习情况的指导考评。推进“省中国特色社会主义理论体系研究中心”建设,谋划“江苏高校构建意识形态工作战略联盟协同创新中心”发展,提高理论研究和决策咨询水平。落实意识形态工作责任制,进一步规范哲社报告会、研讨会、讲座、论坛等活动管理。深化思想政治理论课教育教学改革,做好新任教师上岗培训和骨干教师研修工作。组建理论宣讲团,开展理论宣传普及。深入实施青年马克思主义者培养工程。

2.切实做好宣传思想文化工作。以纪念建党95周年、纪念长征胜利80周年等重大节庆日和重要活动为契机,持续深入开展社会主义核心价值观教育和“中国梦”主题教育。弘扬校训精神,塑造通大人特质,培育大学文化建设成果。编制“十三五”大学文化建设专项规划。迎接2016年省文明单位检查验收。选树师德标兵先进典型,加强师德师风宣传教育。强化精品意识,做好新闻宣传工作。加强微信、微博、视频通联站等新媒体建设,加强网络文明志愿者队伍建设,提高舆情采集研判和引导回应能力。组织申报全省宣传思想文化工作创新奖。建设“市道德讲堂示范点”。做好“七五”普法规划工作。

3.加强基层组织建设和党员队伍建设。召开党委二届三次全会。扎实开展“两学一做”专题教育,持续巩固和深化“三严三实”专题教育成效,不断增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。落实院(系)党政共同负责制,切实发挥院级基层党组织政治核心作用。持续推进学习型、服务型、创新型党组织建设,探索基层党建工作长效机制。开展特色党日活动,评选表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者。加强和改进发展党员工作,抓实抓细培养教育,认真落实审查把关,保证党员发展质量。加大在学术骨干、学科带头人、优秀青年教职工中发展党员的力度,优化党员队伍结构。采取定期检查、随机抽查和满意度测评等方式,进行发展党员工作质量评估。认真做好党员民主评议工作。加强党委党校(社会主义学院)和分党校建设。进一步发挥专兼职组织员和党建督导的作用。召开党的建设研究会年会。推进党建工作信息化建设。

4.加强干部队伍建设。按照“20字”好干部标准和“四有”、“四个人”要求,坚持在发展实践中培养和锻炼干部。及时调整补充处级干部队伍,完善中层干部任期制和交流轮岗制,加强党务与行政、机关与学院间交流,增强干部队伍活力。加强后备干部培养,加大年轻干部选拔任用力度,优化干部队伍结构。严格个人有关事项报告制度,做好干部档案专项审核,建立健全干部请销假、诫勉谈话等制度,从严管理干部。探索中层领导班子和处级干部任期考核、年度考核、日常考核相结合的考核体系,完善干部考核评价方式。贯彻落实《干部教育培训工作条例》,做好新形势下干部教育培训工作。继续选派干部赴政府机构和知名高校挂职锻炼。做好“一报告两评议”工作。

5.坚持不懈抓好党风廉政建设。召开纪委二届三次全会,总结2015年学校党风廉政建设和反腐败工作,部署2016年工作任务。深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。严明党纪党规,落实全面从严治党纪律要求。强化基层党组织主体责任,全面落实党风廉政建设责任制。加强监督检查,从严查处顶风违纪行为。加大执纪审查力度,维护纪律的严肃性和权威性。开展党风廉政主题教育活动,继续推进廉政文化进校园。强化理论研究,做强做精南通廉政研究中心。

6.建立作风建设长效机制。持续抓好中央八项规定精神的贯彻落实,加强对中央和省关于厉行节约、公车配备、公务接待、公费出国、办公用房、干部兼职等规定执行情况的监督检查。抓好元旦、春节、五一、中秋、国庆、教师节等时段的党风廉政建设工作。加强机关作风建设,创建“学习型、服务型、创新型、高效型、廉洁型”机关。

7.切实做好统战、群团和老干部等工作。认真贯彻落实中央、省委关于高校统战和群团工作等会议精神。召开第三次团代会。召开三届二次教代会。进一步发挥学术委员会、教代会、学代会在学校民主管理中的作用。做好离退休老同志和关工委工作。

8.切实维护校园和谐稳定。强化责任意识,完善工作机制,提高突发事件应急处置能力,全力做好突发公共事件应急管理和维护稳定工作。加强网络管理,完善网上舆情监测和巡查处置机制。加强学校及周边治安综合治理,深化平安校园建设,创建“省平安校园建设示范高校”。重视民族团结教育,加强少数民族学生教育管理。做好保密工作。做好国家安全工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 共设党政管理机构29

党委办公室(维护稳定工作办公室、保密工作办公室与其合署)、组织部(党校、人才工作办公室与其合署)、宣传部、统战部、纪委办公室(监察处与其合署、南通廉政研究中心挂靠)、研究生工作部(与研究生院合署)、学生工作部(与学生工作处合署)、人民武装部(与保卫处合署)、机关党委、后勤党委、校长办公室(启秀校区管理办公室、钟秀校区管理办公室)(部省共建办公室与其合署)、教务处、教学质量管理处、科技与产业处、人文社科处、服务地方工作处(南通大学科技园与其合署)、研究生院(研究生工作部、学科建设办公室与其合署)、人事处(教师发展中心挂靠)、学生工作处(学生工作部与其合署、招生办公室挂靠)、离退休人员工作处、财务处、监察处(与纪委办公室合署、信访办公室挂靠)、审计处(招投标管理办公室与其合署)、发展规划处(高等教育研究所挂靠)、国际合作与交流处(港澳台事务办公室)、国有资产与实验室管理处(分析测试中心挂靠)、基建处、后勤保障部、保卫处(人民武装部与其合署)

2. 共设群众团体2

工会;团委

3. 共设直属(附属)单位11

图书馆、档案馆、杂志社、现代教育技术中心(信息化工作办公室与其合署)、继续教育学院(高等教育自学考试办公室、继续教育管理处与其合署)、实验动物中心、范曾艺术馆、工程训练中心、启东校区管理委员会、附属医院、杏林学院

4. 共设教学机构26

文学院、理学院、政治学院(马克思主义学院与其合署)、管理学院(江苏沿海沿江发展研究院)、商学院、教育科学学院(教师教育学院与其合署)、外国语学院、化学化工学院、 生命科学学院(海洋学院)、 机械工程学院、电子信息学院(专用集成电路设计重点实验室挂靠)、 电气工程学院、计算机科学与技术学院、建筑工程学院、纺织服装学院、 医学院(临床技能训练中心挂靠)、公共卫生学院、护理学院、体育科学学院、艺术学院、地理科学学院、交通学院(与交通运输工程研究院合署)、药学院、国际教育学院、神经再生重点实验室(神经科学系)(神经再生协同创新中心与其合署)、航海医学研究所(航海医学系)

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

预算收入编制依据:一是学生生均拨款,根据学生人数、专业确定;二是离退休人员情况;三是学生收费情况;四是学校横、纵向科研收入情况预测;五是学校其他收入等情况预测。以上共同形成部门预算收入测算以及编制的依据。

预算支出编制的依据,主要一是人员经费的保障,根据在职、离退休、长期聘用等人员情况进行测算;二是学校基本运行经费的常规状况;三是学校党政工作要点明确的发展方向所需要的经费情况。以上共同形成部门预算支出测算以及编制的依据。

第二部分 南通大学2016年度部门预算表

具体情况,见附件。

第三部分 南通大学2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

南通大学2016年度收入、支出预算总计88404.17万元,与上年相比收、支预算总计各增加4683.42万元,增长5.6%。主要原因2016年生均拨款指标的提高。其中:

(一)收入预算总计88404.17万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计54104.17万元。

(1)一般公共预算收入预算54104.17万元,与上年相比增加5383.42万元,增长11.1%。主要原因是2016年生均拨款指标的提高。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比保持不变。

2.财政专户管理资收入预算总计20800万元,与上年相比减少1400万元。主要原因是学生欠费率的影响。

3.其他资金收入预算总计13500万元,与上年相比增加700万元。主要原因是科研收入略有增长。

(二)支出预算总计88404.17万元。包括:

1.教育(类)支出 53344.74万元,主要用于人员经费、教学及科研的运行保障支出。与上年相比增加5082.33万元,增长10.5%。主要原因是人员工资的调整及退休费增加等。

2.住房保障(类)支出 759.43万元,主要用于提租补贴。与上年相比增加301.09万元,增长65.6%。主要原因是提租补贴计提比例上升。

此外,基本支出预算数为46599.17 万元。与上年相比减少5333.42 万元,减少 12.9 %。主要原因是人员工资及日常运行经费增加。

项目支出预算数为7505万元。与上年相比增加50万元,基本持平。

二、收入预算情况说明

南通大学本年收入预算合计88404.17万元,其中:

一般公共预算收入54104.17万元,占61%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金20800万元,占24%

其他资金13500万元,占15%


三、支出预算情况说明

南通大学本年支出预算合计88404.17万元,其中:基本支出75019.17万元,占85%;项目支出13385万元,占15%


四、财政拨款收支预算总表情况说明

南通大学2016年度财政拨款收、支总预算54104.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5383.42万元,增长11.1%。主要原因是2016年生均拨款指标的提高。

五、财政拨款支出预算表情况说明

南通大学 2016 年财政拨款预算支出54104.17万元,占本年支出合计的61%。与上年相比,财政拨款支出增加5383.42万元,增长12.89%。主要原因是人员工资的调整、退休费增加及提租补贴计提比例上升。其中:

(一)教育(类)

普通教育(款)高等教育(项)支出53344.74 万元,与上年相比增加5082.33万元,增长10.5%。主要原因是人员工资的调整及退休费增加等。

(二)住房保障(类)

住房改革(款)提租补贴(项)支出759.43 万元,与上年相比增加301.09万元,增长65.6%。主要原因是提租补贴计提比例上升。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

南通大学 2016 年度财政拨款基本支出预算46599.17万元,其中:

(一)人员经费31620.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费14978.95万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

南通大学 2016 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年保持不变。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

南通大学 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算54104.17万元,与上年相比增长11.1%。主要原因是是人员工资的调整、退休费增加及提租补贴计提比例上升。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

南通大学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算46599.17万元,其中:

(一)人员经费 31620.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费14978.95万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2016 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,保持不变。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

南通大学 2016 年度未用一般公共预算拨款安排“三公”经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


预算公示2016.xls