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南通大学2017年度省级部门预算公开
发布日期: 2017-03-22 录入员: 财务处 浏览次数: {浏览次数}

南通大学2017年度省级部门预算公开

第一部分 部门概况

主要职能

2017年度部门主要工作任务及目标

部门机构设置和所属单位情况

部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 南通大学2017年度部门预算表

表一:2017年省级部门收支预算总表

表二:2017年省级部门收入预算总表

表三:2017年省级部门支出预算总表

表四:2017年省级部门财政拨款收支预算总表

表五:2017年省级部门财政拨款支出情况表(功能科目)

表六:2017年省级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)

表七:2017年省级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目)

表八:2017年省级部门一般公共预算支出预算表(功能科目)

表九:2017年省级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

表十:2017年省级部门一般公共预算机关运行经费预算表(经济科目)

表十一:2017年省级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表十二:2017年省级部门政府采购预算表

第三部分南通大学2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通大学坐落于素有“江海明珠”、“中国近代第一城”美誉的沿海开放城市——江苏省南通市,是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学。学校的办学历史最早可追溯到近代著名实业家、教育家张謇先生于1912年创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。2004年,南通医学院、南通工学院、南通师范学院三校合并组建新的南通大学。经过一个多世纪的办学历程,南通大学现已建设成为一所规模结构合理、学科门类齐全、教学质量优秀、办学效益明显的地方综合性大学。

学校现有4个校区,占地面积3700余亩,有23个二级学院、1个独立学院和1所大型综合三级甲等附属医院,有全日制本科在校生3.6万余人,设有100个本科专业,涵盖文学、理学、工学、医学、艺术学、经济学、法学、教育学、历史学、管理学等10个学科门类。学校始终坚持人才培养的中心地位,全面深化教育教学改革,2007年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校拥有国家特色专业建设点、教育部第一批本科专业综合改革试点、江苏省品牌专业、江苏省特色专业、江苏省重点专业,以及国家级教学团队、国家级教学成果奖、国家精品课程、国家精品资源共享课、国家精品教材、国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、国家级大学生校外实践教育基地等一大批优质教学资源。学校是江苏省首批教学工作先进高校、首批创新创业示范高校。

学校是国务院批准的博士学位授予单位,现有基础医学、临床医学两个博士后流动站,基础医学、临床医学、信息与通信工程3个一级学科博士学位授权点,16个一级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权点。2个学科进入ESI学科全球排名前1%,拥有省高校国家重点学科培育建设点、江苏省重点学科、江苏省高校优势学科、省临床医学重点专科、省高校优秀学科梯队等,构建了较为完备的学科体系和学科建设长效机制。

学校坚持科技强校与自主创新,拥有国家重点实验室培育建设点、教育部重点实验室、省级重点实验室、江苏高校协同创新中心、省级公共技术服务平台、省级工程中心、省级工程实验室、省高校哲学社会科学重点研究基地以及省高校优秀科技创新团队等一批高端科技创新载体。合并组建以来,共承担“973”计划课题、“863”计划课题、国家科技支撑项目、国家科技重大专项、国家自然科学和社会科学基金600多项,获发明专利授权500多项,荣获包括国家技术发明奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、中华医学成果奖、高等学校科学研究优秀成果奖、江苏省科学技术奖、省哲学社会科学优秀成果奖在内的多项高层次奖励。学校连续多年被评为江苏省科技工作先进高校。

学校师资力量雄厚,现有教职工3177人,其中高级职称以上1461人,博士、硕士生导师1131人,拥有中国工程院院士、国家“万人计划”教学名师、国家“千人计划”专家、国家有突出贡献的中青年专家、国家杰出青年科学基金获得者、国家“百千万人才工程”人选、首届江海杰出英才奖获得者、享受国务院特殊津贴人员、教育部优秀骨干教师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏特聘教授、双创博士、省六大人才高峰、省“333”工程培养对象、省高校“青蓝工程”培养对象等各类杰出人才。

学校广泛开展境外交流与合作,与美国、加拿大、英国、法国、意大利、荷兰、德国、丹麦、乌克兰、澳大利亚、阿根廷、日本、韩国、马来西亚、香港、澳门、台湾等17个国家和地区的71所高校和科研院所建立了友好合作关系,开展多个国际交流项目。

学校是全国精神文明建设先进单位,全国精神文明建设典型“莫文隋”精神的发源地,江苏省思想政治工作优秀单位,江苏省文明单位标兵,江苏省文明学校,全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国高等学校创业教育研究与实践先进单位和江苏省研究生招生管理工作优秀单位。校党委被评为“江苏省高校先进基层党组织”,校党校获得“江苏省红旗基层党校”称号。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年学校工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中四中五中六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,聚焦内涵建设,以立德树人为根本,以提高质量为核心,以改革创新为动力,以服务发展为导向,全面实施“十三五”规划,全面深化综合改革,全力推进高水平大学建设,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

(一)扎实抓好重点工作,推进学校事业持续快速发展

1.全力推进高水平大学建设。紧紧抓住省高水平大学建设的战略机遇,建立健全体制机制,成立相关机构,建立联席会议制度,制订高水平大学建设中长期发展规划,围绕重点指标,明确建设任务,扎实推进落实,务求取得实效。

2.全力以赴迎接教育部审核评估。围绕内涵建设,进一步开展自评自建,补足短板,整改提高;进一步凝炼办学思想,核实数据资料,完善自评报告,充实支撑材料。全校动员,上下一心,整体联动,确保高质量通过教育部本科教学工作审核评估。

3.全力争取学科和学位点建设取得好成绩。坚持学科建设龙头地位,抢抓机遇,加强组织,认真做好博硕士点、国家级实验平台和省优势学科等申报工作,力争取得新的突破。

4.全力打造高层次人才队伍。坚持人才资源是第一资源的理念,大力实施高层次人才定岗引进制度;设立若干海内外人才工作站,提高人才引进的精准度和有效性;整合校内人才培养项目,统筹实施人才培育工程,组建高层次教学科研团队;推进“人才特区”建设,建立高层次人才成长和发展的“绿色通道”,加速形成人才高峰高地。

5.全面深化综合改革。进一步细化综合改革任务,强化目标引领和政策导向,不断激发办学活力。进一步深化人才培养机制改革,落实“教学改革年”各项举措,加大创新人才培养力度;进一步深化干部人事制度改革,充分调动教职员工干事创业的积极性;进一步深化开放办学机制改革,拓展办学资源,提升服务内涵;进一步深化管理体制机制改革,推进大部制学部制改革工作,完善内部治理体系,加强内部控制,防控经济活动风险;进一步深化后勤保障机制改革,提升服务保障能力和水平;进一步深化考核评价机制改革,完善目标管理指标体系和考核方案,充分发挥考核的正向激励作用。

(二)扎实做好本科教学工作,努力提升人才培养质量

6.改革人才培养模式。推进学分制和弹性学制改革。分类指导、推进全校公共课课堂教学和考试改革。强化创新创业教育,完善协同育人新机制,探索项目学院等产教融合人才培养路径和模式。加强张謇书院建设,有效推进学分互认。

7.强化专业建设。加大5个品牌专业建设力度。调整优化专业结构。完成小学教育、电子信息工程专业认证,做好中学师范类专业及自动化、土木工程、计算机科学与技术等专业的认证准备工作。

8.加强教学实践平台建设。积极申报省级、国家级实验教学示范中心和中央财政支持地方高校发展专项资金项目。推进虚拟仿真实验室教学项目建设。完善实验室信息管理系统和大型仪器设备共享网络平台建设。加强实验动物中心、工程训练中心和分析测试中心建设。

9.狠抓教学改革质量工程。加大课程建设力度,推动课程更新升级。加强校外重点实践教学基地建设。组织好互联网+、数学建模、大学英语等国家级竞赛。加强教学成果培育,做好省重点教材建设工作,积极申报省级教学成果奖。

10.支持杏林学院改革发展。围绕应用型人才培养,完善“3+1、“3+1+1人才培养模式,深入推进实践教学改革。接受省教育评估院专业综合评价;完善多校区教学管理服务体系。

11.积极发展继续教育。扩大艰苦行业、校企合作招生规模,加大与高职院校合作力度,建设稳定的生源基地。推动信息技术与继续教育融合。拓宽项目渠道,大力发展非学历教育。提高自学考试的教学质量和考试通过率,积极拓展新专业。

12.加强体育、艺术和军事课程教育。组织参加全国大学生击剑锦标赛等重大赛事。承办第四届江苏省大学生击剑锦标赛。启动乒乓球高水平运动队申报工作。开展高雅艺术进校园活动,做好范曾艺术馆馆藏管理。扎实推进军事课程建设,加强国防教育。

(三)加强学科建设,提升研究生培养质量

13.实施学科建设提升工程。落实ESI学科培育建设举措,确保已进入ESI1%的两个学科排名不断前移,工程学年内进入前1%,药理学及毒理学、材料科学、化学学科的学科潜力值得到明显提高。确保顺利通过省优势学科二期项目验收,争取更多学科入围三期工程。加强建设8个省重点学科,积极培育符合国家创新驱动战略的特色学科和优势学科,扶持具有发展潜力的学科,构建南通大学支撑学科群。

14.加强研究生学位点建设。参加教育部第四轮学科评估。开展博士点自评自查,迎接教育部对三个博士学位授权点的专项评估。积极争取研究生招生指标,拓展联合培养研究生渠道,扩大研究生招生规模。加强专业学位研究生实践基地建设,培育研究生工作站示范基地。做好研究生导师增列工作,加强对导师的培训与管理。

15.不断提高研究生培养质量。深入推进博士研究生教育五项改革和专业学位研究生教育综合改革。开展省级研究生课程、专业学位研究生教育课程案例库和网络课程建设培育试点工作。推进实施研究生海外研修计划。建立省级研究生学科(专业)竞赛机制,深入开展“以德立学·服务创新”主题教育活动和“创在研途”系列活动,努力提升研究生实践能力与综合素质。

(四)提高科技创新水平,提升服务地方能力

16.促进自然科学研究创新发展。围绕创新和打造特色,进一步理顺政策,推动校内外科研资源的开放融合和共享,营造有利于创新创业的科研环境。加大国家杰出青年、优秀青年培养力度,加强“亮点”工程培育,积极推进科研团队建设。精心组织科研项目申报,拓宽申报渠道,重点做好国家重点研发计划、国家重点项目、国家自然基金等项目的申报工作,确保各类项目增量提质。加强对现有协同创新中心、重点实验室、研究基地、工程技术中心等重点科研平台的扶持,发挥科研资源的集聚效应。启动“江苏省安全与防护用纺织品工程实验室”申报国家地方联合工程实验室工作,力争实现国家级科研平台零的突破。不断提高科技成果数量和质量。加强对大学生课外科技活动的指导。推进国防军工保密资质认证工作。加强科技管理信息系统建设,强化科研工作考核。

17.推动人文社科研究繁荣发展。以人文社科高层次人才引培为抓手,加强重大项目、重点项目培育,全力做好国家社科基金项目申报工作。大力推进校级科研机构管理改革,整合学术资源。实质性推进人文社科高级研究院建设。加强“江苏长江经济带研究院”、“中特基地”建设,适时成立“南通发展研究院”。创设“江海高层论坛”,举办青年科研人员“学术沙龙”,资助学术专著出版和海外学术交流。

18.提升服务地方行业水平。进一步加大服务地方组织化程度,提高服务地方内生动力,形成一个团队服务一个企业、一个学科服务一个产业、一个学院服务一个行业的良好局面。调整相关政策,修订出台促进科技成果转化实施办法、横向科研项目与经费管理办法、科技成果转让许可与作价投资管理办法等系列文件。加强校地合作互动,积极开展企业家高校行、专家教授企业行等系列活动。推动平台建设提质增效,努力共建大平台,争取大项目,取得大成效,形成一批产学研合作示范平台和示范项目。加强协同创新,积极对接南通市中央创新区和崇川众创社区建设,打造“研发平台+科技金融+孵化服务+产业基地”的科技创新链。完善园区孵化功能,开展特色活动,提升大学生创新创业能力。

(五)深化人事制度改革,打造高水平人才队伍

19.深化人事制度改革。组织开展第三轮岗位聘用工作。制订教职工延长退休及返聘管理办法,进一步规范人事管理。根据国家及省有关专业技术职务评聘改革的最新精神,调整和完善专业技术职务评聘相关政策,做好年度专业技术职务评审工作。

20.健全教师发展体系。继续推进师资队伍国际化、博士化进程,加大海外博士引进力度,完善各类研修的遴选办法。以“提高教师业务水平、谋划教师发展联盟”为目标,积极构建教师发展的一体化方案。深入开展新进教师岗前培训、青年教师助教制度、教学名师支持计划,促进教师成长成才。

21.完善绩效工资制度。进一步强化岗位职责和业绩贡献与薪酬的匹配度,推进二级单位完善基本工作量制度和业绩积分体系。奖励性绩效工资分配重点向岗位责任要求高且业绩突出的教学、科研、管理人员倾斜。适时制定校内外特聘人才薪酬政策,探索实施年薪制、协议工资制、项目工资制等灵活薪酬方式。

(六)全面落实立德树人,服务学生成长成才

22.提高队伍建设水平。成立辅导员工作室,加强辅导员研究团队化建设。坚持“五个一”制度,推动辅导员和班主任“三深入”工作常态化。举办第二届辅导员工作论坛。做好省高校辅导员培训和年度人物评选推荐工作,进一步加强基地内涵建设。

23.加强学生教育管理。认真学习贯彻教育部新颁布的《普通高等学校学生管理规定》。继续实施“学在通大”活动,以考研、竞赛和评奖评优为抓手,发挥榜样引领作用,塑造优良学风,营造良好学习氛围。加强“红十字事业发展研究中心”基地建设。承办省“挑战杯”大学生课外科技作品竞赛决赛。

24.提高服务育人实效。强化精准资助,把资助工作与励志教育、感恩教育有机结合,提高资助育人工作成效。促进《大学生心理素质教育》课程精品化,打造专业、精干的心理咨询师队伍,扩大心理健康教育活动受益面,推进心理危机干预精准化。

25.做好招生就业工作。加大招生宣传力度,完善招生考试规章制度,健全综合评价招生机制,进一步提高生源质量。全员参与,拓宽重点领域就业渠道,提高就业管理服务与帮扶水平。进一步加强创业扶持,以创业带动就业。

(七)拓展国际合作交流,推进国际化办学进程

26.深入实施教育国际化工程。加强与海外著名高校、科研院所交流合作。支持教师参加国际学术交流。拓展新的学生海外交流项目,扩大学生海外学习规模。积极申报与澳大利亚阿德莱德大学建筑学专业3.5+1.5本科合作办学项目,组织参加中美1+2+1本科双学位项目。争取首家海外孔子学院早日揭牌。继续实施长期聘用外籍教师计划,实施短期境外合作交流与授课专家项目。

27.扎实做好留学生工作。逐步扩大留学生国别,吸引更高质量的生源。积极拓展新的来华留学项目,开设短期汉语、中国文化、中医理论与实践等进修班,举办海外学生来华夏令营、冬令营。探索与职业技术学院合作建立3+2留学生学历教育项目。推动留学生教育体制机制改革,探索校院二级管理,强化目标考核,不断提高留学生教育质量。

(八)加强公共服务体系建设,提高服务保障能力

28.加强校友会基金会工作。积极筹建浙江、山东以及苏州、泰州等校友分会,对无锡、如皋、海门校友分会进行换届,推进二级学院成立校友分会;召开年度教育发展基金会理事会会议,启动基金会星级评估工作;与校友、校友企业保持密切联系,引导其积极支持学校发展。

29.加快校区基本建设。基本完成青年教师周转公寓项目主体工程,完成主校区北一门和钟秀校区新南门建设。加速推进启东校区二期工程建设。做好文科教学楼和大学生活动中心的报建工作。配合市政府做好裤子港河(南通大学主校区段)改造和临崇川路校园建筑规划与方案设计。

30.扎实做好资产管理与后勤保障工作。继续探索建立资产管理高效运行机制,推动校区资源整合利用。严格资产处置,严防国有资产流失。继续深化后勤改革,提高服务效能。做好主校区、启秀校区学生公寓空调安装工作。加快后勤服务信息化进程,强化精细化管理。全面提升7S要求,打造精品样板食堂。

31.规范财务管理。科学编制2017年度经费预算、2018年省级部门预算和三年滚动预算。完善项目库管理,实现项目管理与资金管理的有效衔接。继续开展“开源节流、增收节支”活动。加强内部控制,规范财务行为;科学调度资金,防范财务风险。加强会计核算管理,提高资金使用效益。

32.做好审计工作。二级部门负责人经济责任审计由离任审计逐步转为离任与任中审计相结合。继续开展优势学科建设工程跟踪审计、财务收支审计和科研经费审签。做好基建工程项目全过程跟踪审计和修缮项目竣工结算审计。进一步完善招投标采购管理制度,加强招投标采购管理。

33.加速推进智慧校园建设。建设公共数据平台和大教务、大学工信息管理系统。全面梳理各部门业务流程,建设网上一站式办事大厅。积极推进校园移动门户、“智慧通大”微信公众号建设,为全校师生营造便捷的移动学习环境。加强数字化教学资源建设,提高在线课程平台应用水平。完善网络安全工作体系,加强信息网络安全。

34.做好档案图书和杂志社工作。做好相关文件材料归档和数字化工作;及时调整、完善校史馆展览内容。推动智慧图书馆建设;开展文化读书月活动。坚持走特色办刊之路,扩大期刊学术影响力;加强杂志社数字化建设。

(九)加强江海名院建设,全力推进附属医院跨越式发展

35.更新管理理念,提高医疗服务效率与效益。强化以人为本理念,进一步加强医院硬件和软件建设,优化就医环境和服务流程。进一步推进对外合作,组建通大附院医疗集团,落实双向转诊。规划建设好健康与疾病管理中心和南通首家医教研一体化的专业康复医院。强化规范化与精细化管理理念,严格预算执行和全成本核算,实施绩效考核与分配制度改革,奖励性绩效向临床一线、优秀人才、高新技术及成果倾斜。健全医疗质量控制体系,完善信息系统建设,努力打造质量优先的医院文化。

36.强化学科人才队伍建设,提升医院核心竞争力。积极开展学科评估,实行项目化动态管理,助推学科快速提升,确保优势学科领先地位,力求新兴学科脱颖而出。以江苏省“科教强卫工程”临床医学中心建设为契机,切实加强医院内涵建设,提升核心竞争力。加大高端人才引培力度,启动实施“协同创新团队”培养计划、“江海名医青苗计划”,继续实施“江海名医英才、俊才培养计划”,探索实施“通大附院终身教授制”,实施高级职称聘任动态化管理,为医院和学科发展注入源动力。

(十)推进全面从严治党,提供事业发展坚强保障

37.扎实推进理论武装。深入学习党的十八大、十八届历次全会精神。学习贯彻习近平总书记“5.17”讲话精神。开展十九大精神专题学习,将其作为党员教育、干部培训、师生政治学习的重要内容,通过校院两级中心组学习、专家报告、宣讲团辅导、党团校培训等形式,在全校掀起学习热潮。加强“省中特基地”平台建设,推进“构建意识形态工作战略联盟协同创新中心”建设,围绕党的最新创新理论,推出一批高质量研究成果。

38.做好宣传思想文化工作。贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神,加强师生思想政治教育工作。以纪念香港回归20周年等重大活动为契机,深入开展社会主义核心价值观教育。深化思政课教育教学改革,将党的创新理论充分融入课堂,严格落实统一教材要求,加强思政课师资队伍建设和管理。推动通大百年文化传承创新,建设具有通大特色的形象标识系统,营造二级单位文化氛围。加强精神文明建设,积极申报全国文明单位。开展第六届师德标兵和我最喜爱的老师评选活动,培育具有广泛影响的先进典型,深入推进师德师风建设。用好校报校刊、官方微信微博、门户网站,加大办学成果宣传力度。建好“南通市道德讲堂示范点”。持续推进“七五”普法。

39.加强基层组织建设。贯彻落实“全面从严治党21条”,巩固和深化“两学一做”学习教育成效。持续推进“标准化党支部”建设,进一步规范组织生活和党员教育管理。强化基层组织的政治属性和服务功能,继续实行基层党组织书记抓党建工作述职制度,常态化开展党建督导。用好“党员之家”活动阵地,开展特色党日活动评比,培育党建活动品牌。做好发展党员工作,确保党员发展质量。推进党建工作信息化建设。

40.加强干部队伍建设。贯彻落实“从严管理干部24条”,加强干部队伍思想能力建设和纪律作风建设,打造忠诚干净担当的干部队伍。注重多方位、多角度、立体式考察干部,完善中层干部交流轮岗制,加强党务与行政、机关与学院间交流。制定后备干部培养选拔暂行办法,实施年轻干部培养计划。修订科级干部选拔任用管理办法,优化科级干部队伍结构。继续面向全球公开招聘部分二级学院院长。制定职员制评聘工作实施意见,继续开展五、六级职员评聘工作。运用干部选拔任用全程纪实系统,加强干部选任工作监督。严格个人有关事项报告制度,做好干部档案专项审核。完善干部考评体系,激励干部担当作为。贯彻落实《干部教育培训工作条例》,建设“空中党校”网络学习平台,发挥党委党校(社会主义学院)主阵地作用。

41.加强党风廉政建设。学习贯彻《准则》《条例》,用好监督执纪“四种形态”。持续抓好巡视问题整改,构建全面从严治党长效机制。落实党风廉政建设责任制,开展党风廉政建设专项检查。全面排查廉政风险,加强权力内控机制建设。强化对重点岗位和关键领域监督。持续抓好中央八项、省委十项规定精神的贯彻落实,加强对公车配备、公务接待、公费出国、办公用房、干部兼职等规定执行情况的监督检查。开展“5.10”思廉日等主题教育,推进廉洁文化进校园。举办廉政研究中心十周年系列活动,打造“校地共建”廉政研究品牌。加强机关作风建设,创建“学习型、服务型、创新型、高效型、廉洁型”机关。

42.创建和谐校园。贯彻落实中央和省委关于高校统战和群团工作会议精神,认真做好统战、群团和离退休老同志等工作。召开三届三次教代会暨二届三次工代会。召开第三次团代会。继续巩固最广泛的统一战线。打造关工委育人品牌。加强安稳体制机制建设,全力维护校园安全稳定。加强网络舆情监测和巡查处置,清朗网络空间。加强学校及周边治安综合治理,创建“省平安校园建设示范高校”。做好人民武装工作,创建“国防教育示范校”。重视民族团结教育,加强少数民族学生教育管理。做好保密工作。做好国家安全工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 共设党政管理机构29

党委办公室(维护稳定工作办公室、保密工作办公室与其合署)、组织部(党校、人才工作办公室与其合署)、宣传部、统战部、纪委办公室(监察处与其合署、南通廉政研究中心挂靠)、研究生工作部(与研究生院合署)、学生工作部(与学生工作处合署)、人民武装部(与保卫处合署)、机关党委、后勤党委、校长办公室(启秀校区管理办公室、钟秀校区管理办公室)(部省共建办公室与其合署)、教务处、教学质量管理处、科技与产业处、人文社科处、服务地方工作处(南通大学科技园与其合署)、研究生院(研究生工作部、学科建设办公室与其合署)、人事处(教师发展中心挂靠)、学生工作处(学生工作部与其合署、招生办公室挂靠)、离退休人员工作处、财务处、监察处(与纪委办公室合署、信访办公室挂靠)、审计处(招投标管理办公室与其合署)、发展规划处(高等教育研究所挂靠)、国际合作与交流处(港澳台事务办公室)、国有资产与实验室管理处(分析测试中心挂靠)、基建处、后勤保障部、保卫处(人民武装部与其合署)

2. 共设群众团体2

工会;团委

3. 共设直属(附属)单位11

图书馆、档案馆、杂志社、现代教育技术中心(信息化工作办公室与其合署)、继续教育学院(高等教育自学考试办公室、继续教育管理处与其合署)、实验动物中心、范曾艺术馆、工程训练中心、启东校区管理委员会、附属医院、杏林学院

4. 共设教学机构26

文学院、理学院、马克思主义学院、管理学院(江苏沿海沿江发展研究院)、商学院、教育科学学院(教师教育学院与其合署)、外国语学院、化学化工学院、 生命科学学院(海洋学院)、 机械工程学院、电子信息学院(专用集成电路设计重点实验室挂靠)、 电气工程学院、计算机科学与技术学院、建筑工程学院、纺织服装学院、 医学院(临床技能训练中心挂靠)、公共卫生学院、护理学院、体育科学学院、艺术学院、地理科学学院、交通学院(与交通运输工程研究院合署)、药学院、国际教育学院、神经再生重点实验室(神经科学系)(神经再生协同创新中心与其合署)、航海医学研究所(航海医学系)

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

预算收入编制依据:一是学生生均拨款,根据学生人数、专业确定;二是离退休人员情况;三是学生收费情况;四是学校横、纵向科研收入情况预测;五是学校其他收入等情况预测。以上共同形成部门预算收入测算以及编制的依据。

预算支出编制的依据,主要一是人员经费的保障,根据在职、离退休、长期聘用等人员情况进行测算;二是学校基本运行经费的常规状况;三是学校党政工作要点明确的发展方向所需要的经费情况。以上共同形成部门预算支出测算以及编制的依据。

第二部分 南通大学2017年度部门预算表

具体情况,见附件。

第三部分 南通大学2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

南通大学2017年度收入、支出预算总计101199.48万元,与上年相比收、支预算总计各增加12795.31万元,增长14.47%。主要原因2017年生均拨款指标的提高和学校扩招。其中:

(一)收入预算总计101199.48万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计61009.48 万元。

(1)一般公共预算收入预算61009.48 万元,与上年相比增加6905.31万元,增长12.76%。主要原因是2017年生均拨款指标的提高及学校扩招。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比保持不变。

2.财政专户管理资收入预算总计26600万元,与上年相比增加5800万元。主要原因是学校扩招及历年专户结余纳入预算。

3.其他资金收入预算总计13590万元,与上年相比增加90万元,基本持平。

(二)支出预算总计101199.48万元。包括:

1.教育(类)支出91788.11万元,主要用于人员经费、教学及科研的运行保障支出。与上年相比增加11099.17万元,增长13.75%。主要原因是人员工资的调整、退休费增加、科研事业支出增加等。

2.住房保障(类)支出9411.37万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加1696.14万元,增长21.98%。主要原因是提租补贴计提比例上升。

此外,基本支出预算数为89119.48 万元。与上年相比增加 14100.31 万元,增加 18.8 %。主要原因是人员工资及日常运行经费增加。

项目支出预算数为12080万元。与上年相比减少1305万元,减少9.75%。主要原因是还本付息及基本建设项目支出减少。

二、收入预算情况说明

南通大学本年收入预算合计101199.48万元,其中:

一般公共预算收入61009.48万元,占60%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金26600万元,占26%

其他资金13590万元,占14%


三、支出预算情况说明

南通大学本年支出预算合计101199.48万元,其中:基本支出89119.48万元,占88%;项目支出12080万元,占12%


四、财政拨款收支预算总表情况说明

南通大学2017年度财政拨款收、支总预算61009.48 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6905.31万元,增长12.76%。主要原因是2017年生均拨款指标的提高。

五、财政拨款支出预算表情况说明

南通大学 2017 年财政拨款预算支出61009.48万元,占本年支出合计的60%。与上年相比,财政拨款支出增加6905.31万元,增长12.76%。主要原因是人员工资的调整、退休费增加及提租补贴计提比例上升。其中:

(一)教育(类)

普通教育(款)高等教育(项)支出59702.30万元,与上年相比增加6357.56万元,增长11.92%。主要原因是人员工资的调整及退休费增加等。

(二)住房保障(类)

住房改革(款)提租补贴(项)支出1307.18 万元,与上年相比增加547.75万元,增长72.1%。主要原因是提租补贴计提比例上升。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

南通大学 2017 年度财政拨款基本支出预算51709.48万元,其中:

(一)人员经费41312.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费10397.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

南通大学 2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年保持不变。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

南通大学 2017年一般公共预算财政拨款支出预算61009.48万元,与上年相比增长12.76%。主要原因是是人员工资的调整、退休费增加及提租补贴计提比例上升。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

南通大学 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算51709.48万元,其中:

(一)人员经费 41312.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费10397.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,保持不变。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

南通大学2017 年度未用一般公共预算拨款安排“三公”经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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