1、登录校内办公系统
2、填写出差审批单
3、项目负责人审批后打印作为报销附件
3-1、若出差人是项目负责人，则请部门负责人审批
3-2、若出差人是项目负责人且是部门副职请部门正职审批
3-3、若出差人是项目负责人且是部门正职请部门另一正职审批
4、差旅结束后收集差旅全程票据
5、发票需要进行认证（详见发票认证流程）
6、在财务系统填报差旅行程和发票信息
7、正确填写在目的城市交通和餐饮情况
8、勾选已认证的电子发票。
9、填写支付信息。
10、打印报销单，证明人签字。
11、按照3规则请相关人员在报销单上签字。
12、择一报销投递机投递。
